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【增值税实操】第10节 增值税的计算及账务处理
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1、增值税应纳税额计算公式: 增值税应纳税额=销项税额-进项税额+进项税额转出-减免税额 2、月末结转增值税账务处理: 情形一:如增值税形成留抵,无需做任何会计处理 情形二:如产生应交增值税时 月末计提增值税和附加税会计分录: ①借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 ②借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加 次月缴纳: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加 贷:银行存款
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