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大橘excel-财务管理-财务全面预算管理表格使用讲解
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步骤1:预算编制 --》步骤2:预算审批 --》步骤3:预算控制 1、预算编制:部门预算 + 公司预算 2、预算审批:年度预算看板 3、预算控制:公司预实分析 + 部门预实分析 ① 部门预算明细: 各部门提报年度内1-12月各月份不同科目的费用预算,自动生成:各部门去年该科目实际支出金额与预算金额,进行预算合理性把控预警;各部门不同费用今年各月份实际支出金额生成,进行预算使用率分析 ② 公司预算明细: 填写公司实际的科目类型,自动生成:公司年度内各月份预算金额;公司去年该科目实际支出金额,与预算金额进行,进行预算合理性把控预警;公司不同费用今年各月份实际支出金额生成,进行预算使用率分析 ③ 年度预算审批看板: 自动生成年度预算审批看板,年度预算与去年实际支出总额,各月份/各部门/不同科目年度预算及去年实际支出金额,方便了解预算涨幅,进行预算合理性把控 ④ 公司预实分析看板: 自动生成年度预算总额,年度累计实际支出,剩余预算总额,预算使用率;各月份预算总额及实际支出分析;各部门年度预算及月度预实分析及CHAO预算部门提醒;各科目年度预算及月度预实分析及CHAO预算部门提醒 ⑤ 部门预实分析看板: 自动生成部门预实分析:可筛选查看某个部门,自动生成该部门年度预算总额,年度累计实际支出,剩余预算总额,预算使用率;该部门各月份预算总额及实际支出分析;该部门科目年度预算及月度预实分析及CHAO预算部门提醒;可筛选该部门科目下详细科目的年度预算及月度预实分析 把Excel当作系统一样使用,基本上80%的重复工作都可以用Excel批量解决 财务管理 | 财务预算 | 预算管理 | 财务 | 表格 | excel | 表格配色 | 数据分析 | 可视化分析 | 预算控制 | 预实分析 | 预算管控 | 预算提醒 | 2025年预算 | 财务预算编制 | 财务预算管理 | 财务预算表模版 | 费用分析模版 | 财务BP |
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